Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области

Версия для слабовидящих

Гражданский бюджет

Бюджетная программа 264 КГУ «Управление по развитию языков акимата Северо-Казахстанской области» на 2021-2023 годы 264.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков» (ZIP 3074 Kb)

Бюджетная программа 264 КГУ «Управление по развитию языков акимата Северо-Казахстанской области» на 2021-2023 годы 264.002.000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» (ZIP 4450 Kb)

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) (2018 г.) (ZIP 66 Kb)

Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ по администратору бюджетных программ 273 КГУ «Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области» за 2018 год (ZIP 16 Kb)

Бюджетная программа «273 Управление культуры, архивов и документации области» на 2019-2021 годы (ZIP 59 Kb)

Бюджетная программа «273 Управление культуры, архивов и документации области» на 2019-2021 годы (проект) Zip (51 Kb)

Бюджетные программы КГУ «Управление культуры, архивов и документации акимата СКО» на 2018-2020 годы Zip (63 Kb)

Бюджетная программа «273 Управление культуры, архивов и документации области» на 2018-2020 годы (проект) Zip (50 Kb)

Бюджетные программы ГУ «Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области» на 2017-2019 годы (проект) Zip (38 Kb)

Анализ по исполнению бюджета за 2018 год

Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-казахстанской области на 2018 год составит 1808887,5 тысяч тенге. Исполнение 1808852,3 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 35,2 тыс. тенге.

273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 56320,0 тысяч тенге. Исполнение 56298,6 тысяч тенге или 100,0%. Недоосвоение 21,4 тыс. тенге (14,9 — Возврат счета к оплате 29.12.2018 6,1 — экономия по услугам спец. связи, 0,4 — за счет округления).

273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 156201,0 тысяч тенге. Исполнение 156200,2 тысяч тенге или 100,0% Недоосвоение 0,8 тыс. тенге (0,8 — за счет округления).

273-006-000 «Увековечение памяти деятелей государства» план 80000,0 тысяч тенге. Исполнение 80000,0 тысяч тенге или 100%.

273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 215950,0 тысяч тенге. Ожидаемое исполнение 215950,0 тысяч тенге или 100%.

273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 700516,0 тысяч тенге. Исполнение 700516,0 тысяч тенге или 100%.

273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 160551,0 тысяч тенге. Исполнение 160548,9 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 2,1 тыс. тенге (2,1 — за счет округления).

273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 259756,0 тысяч тенге. Исполнение 259725,2 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 10,8 тыс. тенге (9,5 — за счет округления, 1,3 — экономия по бензину).

273-016-000 «Ремонт объектов в рамках развития городов» план 89880,5 тысяч тенге. Исполнение 89880,4 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 0,1 тыс. тенге (0,1 — за счет округления).

273-032-000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» план 19095,0 тысяч тенге. Исполнение 19095,0 тысяч тенге или 100%.

273-113-000 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» план 70638,0 тысяч тенге. Исполнение 70638,0 тысяч тенге или 100%.

Анализ по исполнению бюджета за 10 месяцев 2018 года

Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-казахстанской области на 2018 год составил 1 782 660,5 тысяч тенге.

Уточненный план на 31.10.2018 года составит 1 492 181,7 тысяч тенге, ожидаемое исполнение бюджета составил 1 491 225,6 тысяч тенге или 99,9%. Недоосвоение 956,0 тыс. тенге.

273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 46153,5 тысяч тенге. Исполнение 46033,8 тысяч тенге или 99,7%. Недоосвоение 119,7 тыс. тенге (54,7 — экономия по социальным отчислениям, 57 — возврат счета к оплате, 8,0 — экономия по эмиссии в окр. среду).

273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 124 732,3 тысяч тенге. Исполнение 124 723,3 тысяч тенге или 99,9%. Недоосвоение 139,7 тыс. тенге (120,2 — Оплата по общеобластным мероприятиям будет проведена в ноябре , 10,9 — за счет листов временной нетрудоспособности, 8,6 — Оплата за услуги связи, согласно представленных счет-фактур).

273-006-000 «Увековечение памяти деятелей государства» план 80000,0 тысяч тенге. Исполнение 80000,0 тысяч тенге или 100%.

273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 160516,3 тысяч тенге. Ожидаемое исполнение 160516,3 тысяч тенге или 100%.

273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 581339,0 тысяч тенге. Исполнение 581339,0 тысяч тенге или 100%.

273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 136439,5 тысяч тенге. Исполнение 136181,7 тысяч тенге или 99,8%. Недоосвоение 257,8 тыс. тенге (185,3 — за счет листов временной нетрудоспособности. 72,5 — оплата согласно выставленных счет-фактур за канцелярские товары, услуги связи).

 273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 216113,6 тысяч тенге. Исполнение 216113,6 тысяч тенге или 99,8%. Недоосвоение 433,6 тыс. тенге (134,9 — за счет листов временной нетрудоспособности, 88,8 — экономия по гос. закупкам бензина, 143,9 — оплата согласно выставленных счет-фактур за услуги связи, коммунальные услуги, 66,0 — судом не был предоставлен исполнительный лист для оплаты).

273-016-000 «Ремонт объектов в рамках развития городов» план 55200,0 тысяч тенге. Исполнение 55194,8 тысяч тенге или 100%. Недоосвоение 5,2 тыс. тенге. (Оплата согласно предоставленных актов выполненных работ по текущему ремонту библиотеки Г. Мусрепова)

273-032-000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» план 19095,0 тысяч тенге. Исполнение 19095,0 тысяч тенге или 100%.

273-113-000 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» план 51196,8 тысяч тенге. Исполнение 51196,8 тысяч тенге или 100%.

Анализ по исполнению бюджета на 31 01.2018 год

Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области на 2018 год составил 1 499 557 тысяч тенге.

Уточненный план на 31.01.2018 года составил 101 909,0 тысяч тенге, исполнение бюджета составило 100 106,2 тысяч тенге или 98,2%. Недоосвоено 1883,8 тыс. тенге.

273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 3457,0 тысяч тенге. Исполнение 2733,1 тысяч тенге или 79,1%. Недоосвоено 723,4 тыс. тенге в связи с наличием 4 вакансий.

273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 5282 тысяч тенге. Исполнение 5164,2 тысяч тенге или 97,8%. Недоосвоено 117,8 тыс. тенге в за счет листов временной нетрудоспособности.

273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 16 754,0 тысяч тенге. Исполнение 16754,0 тысяч тенге или 100%.

273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 51378 тысяч тенге. Исполнение 51 378 тысяч тенге или 100%.

273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 141 844 тысяч тенге. Исполнение 9518 тысяч тенге или 91,8%. Недоосвоено 783,2 тыс. тенге. (283,4- за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Габита Мусрепова, 426,7 за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Сабита Муканова, 73,1-оплата за коммунальные услуги, согласно предоставленных счет-фактур библиотека им. Сабита Муканова)

273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 15601,0 тысяч тенге. Исполнение 15342,1 тысяч тенге или 98,3%.

Недоосвоено 258,9 тыс. тенге. (250,2 — за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Габита Мусрепова, 426,7 за счет листов временной нетрудоспособности библиотека им. Сабита Муканова, 8,4 — оплата за аренду, согласно предоставленных счет-фактур библиотека им. Сабита Муканова).

Анализ по исполнению бюджета на 28. 02.2018 год

Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области на 2018 год составил 1 499 557 тысяч тенге.

Уточненный план на 28.02.2018 года составил 229 847,0 тысяч тенге, исполнение бюджета составило 226 627,8 тысяч тенге или 98,6%. Недоосвоено 3219,2 тыс. тенге.

273-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» план 7191,0 тысяч тенге. Исполнение 6188,5 тысяч тенге или 86,1%. Недоосвоено 1002,5 тыс. тенге (154,2 — оплата командировочных расходов, согласно представленных авансовых отчетов. 66,7 — за счет листов временной нетрудоспособностью, 781,6 — возврат счетов к оплате повторно отправлены 28.02.2018, проведены 01.03.2018).

273-005-000 «Поддержка культурно-досуговой работы» план 15148,0 тысяч тенге. Исполнение 15065,2 тысяч тенге или 99,5%. Недоосвоено 82,8 тыс. тенге в за счет листов временной нетрудоспособности.

273-007-000 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» план 34312,0 тысяч тенге. Исполнение 34312,0 тысяч тенге или 100%.

273-008-000 «Поддержка театрального и музыкального искусства» план 107737,0 тысяч тенге. Исполнение 107737,0 тысяч тенге или 100%.

273-009-000 «Обеспечение функционирования областных библиотек» план 21381,0 тысяч тенге. Исполнение 20820,6 тысяч тенге или 97,4%. Недоосвоено 560,4 тыс. тенге. (332,3 — за счет листов временной нетрудоспособности, 74,1 — экономия по гос.закупкам товаров, 45,4 — Поставщиком не был поставлен товар, 23,6 — оплата за коммунальные услуги, услуги связи, согласно предоставленных счет-фактур, 85,0 — отменена командировка директора)

273-010-000 «Обеспечение сохранности архивного фонда» план 44078,0 тысяч тенге. Исполнение 42504,5 тысяч тенге или 96,4%.

Недоосвоено 1573,2 тыс. тенге. (98,7 — за счет листов временной нетрудоспособности, 17,5 — экономия по гос. закупкам бензина, 662,3 — оплата за коммунальные услуги, услуги связи, прочие услуги согласно предоставленных счет-фактура, 795,0 — отказ Поставщика от заключения договора в связи с не достатком средств, выделенных на аренду, имеется дополнительная потребность)

Анализ по исполнению бюджета на 01.09.2017 года

Объем финансирования по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации Северо-казахстанской области на 2017 год составил 1 773 719 тенге.

Уточненный план на 31.08.2017 года составил 1 277 819,3 тыс. тенге.

Исполнение составило 1 277 280.0 тыс. тенге или 100%.

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» 39 4760 тыс. тенге. Исполнение составило 39341,5 тысяч тенге или 99,7%. Экономия за счет больничных листов 134,5 тыс. тенге.

005 «Поддержка культурно-досуговой работы» 140325,3 тыс. тенге. Исполнение составило
140 245,4 тенге или 99,9%. Экономия за счет больничных листов 79,9 тыс.тенге.

006 «Увековечение памяти деятелей государства» 20 000 тыс. тенге. Исполнение 100%.

007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» 135 355,0 тысяч тенге. Исполнение составило 135 355,0 тысяч тенге тысяч тенге или 100%.

008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» — 449110,4 тенге. Исполнение составило 449110,4 тыс. тенге или 100%.

009 «Обеспечение функционирования областных библиотек» — 95108,9 тыс. тенге. Исполнение составило 95005,8 тенге или 99,9%. Не состоялся конкурс по приобретению литературы
103,1 тыс. тенге.

010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» 184388,7 тыс. тенге. Исполнение составило
184167,3 тысяч тенге или 99,9 %. Не исполнение 221,4 тыс. тенге, в том, числе:

  • 69,5 — экономия по заработной плате и налогам
  • 93,3 тыс. тенге оплата по фактически предоставленным счетам фактурам за услуги связи и коммунальные услуги
  • 3,3 — экономия по оплате за эмиссию в окр. среду
  • 55,3 — Оплат за государственную символику после поставки товара.

032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
87130,0 тыс. тенге. Исполнение составило 87130,0 тенге или 100%.

016 «Ремонт объектов в рамках развития городов» 90940,0 тыс. тенге. Исполнение составило
90939,7 тенге или 100%. Недоосвоено 0,3 тыс. тенге, в том числе:

113 «Целевые текущие трансферты другим уровням» 35985 тыс. тенге. Исполнение составило
35984,9 тенге или 100%.

Исполнение бюджета на 31.03.2017 года

Уточненный бюджет на 2017 год составил 1 732,589 тысяч тенге Уточненный бюджет по администратору бюджетных программ Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области на 31.03.2017 год составил 368 340,3 тысяч тенге. Исполнение составило 367 433,5 тысяч тенге или 99,8%. Недоосвоено 906,8 тысяч тенге.

По программе 273-001-000 (Аппарат управления) уточненный план составил 13 025,5 тысяч тенге. Исполнение составило 12 837,9 тысяч тенге или 98,6%. Недоосвоено 185,6 тысяч тенге из них:

По программе 273-005-000 (Центр по сохранению и использованию киновидеофонда) уточненный план составил 43 567,0 тысяч тенге. Исполнение составило 43 399,4 тысяч тенге или 99,6%. Недоосвоено 167,6 тысяч тенге из них:

По программе 273-009-000 (2 Библиотеки) уточненный план составил 32589,0 тысяч тенге. Исполнение составило 32 475,9 тысяч тенге или 99,7%. Недоосвоено 113,1 тысяч тенге из них:

По программе 273-010-000 (15 архивов) уточненный план составил 62 335,3 тысяч тенге. Исполнение составило 61 895,3 тысяч тенге или 99,3%. Недоосвоено 440,0 тысяч тенге из них:

По программе 273-032-000 (Капитальные расходы подведомственных гос.учреждений и предприятий ) уточненный план составил 3343,0 тысяч тенге. Исполнение составило 3 342,6 тысяч тенге или 100%. Недоосвоено 0,4 тысяч тенге экономия за счет округления. 

Дата создания статьи: 26.10.2018 16:03

Последние изменения страницы: 04.06.2020 12:59

Руководитель управления
Атамуратов Куралбек Буркитбаевич

Подать резюме

Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Министерство юстиции РК

Министерство юстиции Республики Казахстан во избежание недоразумений при пересечении границы Республики Казахстан, рекомендует физическим и юридическим лицам произвести проверку на наличие имеющейся задолженности по судебным актам и временного ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан на сайте www.adilet.gov.kz

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТАЛ КАЗАХСТАНА ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Инновационные гранты Защита бизнеса СКО Электронная биржа труда Официальный интернет-ресурс Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК 100 новых лиц Казахстана Министерство по делам религий и гражданского общества Республики КазахстанАстана — столица Великой степиМинистерство иностранных дел Республики Казахстан АО НК «Kazakh Invest» АО «ЕНПФ»

@2020 Управление культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области

A- A A+